o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境局高新区分局
2021年度部门决算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
贯彻执行党和国家环境保护的方针、政策和法律、法规，对阳泉经济技术开发区环境保护工作实施统一管理；制定区环境保护规划和计划，参与制定开发区与环境保护相关的经济、技术政策和国民经济与社会发展规划；负责大气、水体、土壤、噪音、固体废弃物、有毒化学品等污染防治监督工作，指挥区域环境综合整治；承担开发区管委会交办的其他事项等。
二、机构设置情况
o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境局开发区分局是o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境局派出机构，为正科级单位，无下属机构。
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）
十、部门决算公开相关信息统计表
（注：如果公开表中某张表是空表也要挂空表，并附说明，格式如下图所示：
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计541.78万元，其中本年预算财政收入32.53万元，其他收入507.25万元，上年结转财政收入2万元。支出总计541.78万元。与2020年相比，收入总计增加427.06万元，增加372.29%，支出总计增加427.06万元，增加372.29%。主要原因：2020年度财政拨款收入总计541.78万元，2020年结转财政应返还资金2万元。2020年增加项目：2019年大气专项资金278.05万元；2021年第二批污染防治专项资金144万元；专项监测经费19.88万元；龙柱公园专项资金8.66万元。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计541.78万元，其中：财政拨款收入541.78万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
图1
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计541.78万元，其中：基本支出24.07万元，占比4.44%；项目支出517.71万元，占比95.56%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
图二
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计541.78万元、支出总计541.78万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加427.06万元，增加372.29%。，财政拨款支出总计增加427.06万元，增加372.29%。主要原因是：2020年增加项目有2019年大气专项资金278.05万元、2021年第二批污染防治专项资金144万元、专项监测经费19.88万元、龙柱公园专项资金8.66万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出541.78万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加427.06万元，增加372.29%。主要原因是2020年增加项目有2019年大气专项资金278.05万元、2021年第二批污染防治专项资金144万元、专项监测经费19.88万元、龙柱公园专项资金8.66万元。其中，人员经费21.58万元，占比3.98%，日常公用经费2.5万元，占比0.46%，项目支出517.7万元，占比95.56%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出541.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出541.78万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算23万元，支出决算541.78万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务支出年初预算23万元，支出决算541.78万元，完成年初预算的,100%，用于2021年o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境局高新区分局基本和项目支出。较2020年决算增加427.06万元，增长372.29%，主要原因2020年增加项目有2019年大气专项资金278.05万元、2021年第二批污染防治专项资金144万元、专项监测经费19.88万元、龙柱公园专项资金8.66万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出24万元，其中：人员经费21.58万元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费支出1.98万元、行政单位医疗0.94万元、住房公积金1.49万元、基本工资和津贴17.16万元；公用经费2.5万元，主要包括办公、差旅、培训、劳务费，合计2.5万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门无三公经费。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出24万元，2020年机关运行经费支出9.96万元，2021年比2020年增加14.04万元，增长140.96%。主要原因是：在编人员增加，基本工资和津贴增加10.1万元；生态环境工作任务增加，其他交通费、培训费、劳务费、工会费用等，合计比2020年增加3.94万元。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额86.99万元，其中：政府采购服务支出86.99万元。政府采购授予中小企业合同金额86.99万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位公车于2020收归高新区后勤统一实行管理。
（四）预算绩效情况说明
(1)2020年o365邮箱_365bet亚洲真人_beat365体育官网生态环境局开发区分局无省级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的项目
(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。
2021年中央大气、水（第二批）污染防治专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。2021年下达中央大气、水（第二批）污染防治专项资金144万元，执行数为144万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是安装脱硫脱硝设备8台套已按时间节点完成；二是除尘器安装11台套已按时间节点完成;三是安装烟气连续监测系统3套已按时间节点完成；四是质量指标按GB/T2608-2012产品标准、YB/T4168-2007产品标准执行；五是年增加利税150万元已按时间节点完成；六是减少大气污染排放；七是生态环境质量逐步改善；八是社会公众满意度>90%。发现的主要问题及原因：上级专项资金12月底下达，年底关账支付时间紧张。下一步改进措施：按时间节点及时拨付专项资金。项目自评表详见附件2）
2021专项监测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。年中追加预算19.88万元，执行数为19.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是监测次数5次已按时间节点完成；二是监测报告通过率100%已按时间节点完成;三是生态环境质量逐步改善；四是社会公众满意度>90%。发现的主要问题及原因：预算编制指标不细致。下一步改进措施：加强学习，完善预算编制指标。项目自评表详见附件2）
2021开发区环保大气、水、土壤污染防治业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。年初预算10万元，执行数为8.46万元，完成预算的84.6%。项目绩效目标完成情况：一是热点网格当次反馈率>95%已按时间节点完成；二是合理利用资源，环境质量明显好转已按时间节点完成;三是生态环境质量逐步改善；四是社会公众满意度>90%。发现的主要问题及原因：预算编制指标不细致。下一步改进措施：加强学习，完善预算编制绩效指标。（项目自评表详见附件2）
(3)《2021年中央大气、水（第二批）污染防治专项资金项目绩效评价报告》（详见附件3）。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
附件1：2021年度部门决算报表
附件2：2021重点项目自评表
附件3：《2021年中央大气、水（第二批）污染防治专项资金项目绩效评价报告》
